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問(wèn)題已解決
老師，企業(yè)所得稅年報(bào)，哪些表是必填的？
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你好，你是屬于型微利企業(yè)嗎？
2020 03/09 13:53
84785007 
2020 03/09 13:59
是小微企業(yè)，至今還沒(méi)有收入和成本，只有費(fèi)用
小惑老師 
2020 03/09 14:03
根據(jù)《稅務(wù)總局 關(guān)于簡(jiǎn)化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)有關(guān)措施的公告》的規(guī)定，小型微利企業(yè)免于填報(bào)《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）、《期間費(fèi)用明細(xì)表》（A104000）。上述是免填，其他需要填寫(xiě)
84785007
2020 03/09 14:14
老師，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中，賬載金額是我一共計(jì)提的金額嗎？實(shí)際發(fā)生的金額是我發(fā)放現(xiàn)金的金額？賬上應(yīng)付職工薪酬-工資的余額是我未發(fā)的，對(duì)嗎？
小惑老師
2020 03/09 15:12
是的，賬載金額你會(huì)計(jì)上計(jì)提金額，
實(shí)際發(fā)生的金額是我發(fā)放現(xiàn)金的金額：對(duì)，你的借方發(fā)生額
賬上應(yīng)付職工薪酬-工資的余額是我未發(fā)的，對(duì)嗎？
未發(fā)放的
84785007
2020 03/09 15:30
老師，我沒(méi)有收入，業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部都要調(diào)增嗎？
小惑老師
2020 03/09 15:51
是的，要全額調(diào)增處理
84785007
2020 03/09 16:04
老師，所有者權(quán)益變動(dòng)表，這張表需要填嗎？我是19年新注冊(cè)的公司，入資了51萬(wàn)
小惑老師
2020 03/09 17:37
那需要填寫(xiě)的，你有數(shù)據(jù)變動(dòng)
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