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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
麻煩請(qǐng)問(wèn)一下，我在19年的費(fèi)用里做了一筆沒(méi)有到發(fā)票的賬，憑證也做完了，19年也結(jié)賬了。但是發(fā)票在20年回來(lái)了，我該怎么處理？
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您好，那您就沖一筆2019年的賬，然后再按發(fā)票做一筆
2020 03/09 21:18
84784959 
2020 03/09 21:19
19年的賬已經(jīng)結(jié)清了，在20年怎么做呢？沒(méi)有明白
文老師 
2020 03/09 21:20
那去年的金額和發(fā)票是一樣的嗎
84784959
2020 03/09 21:20
19年的賬怎么沖呢？具體幫忙解釋一下。
84784959
2020 03/09 21:21
金額是一樣的
84784959
2020 03/09 21:22
是一筆費(fèi)用
文老師
2020 03/09 21:26
那您借費(fèi)用借費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784959
2020 03/09 21:33
如果這么做資產(chǎn)負(fù)債表有什么影響呢？
文老師
2020 03/09 21:42
沒(méi)有影響的，沒(méi)該付的款，你去年也付了，或者今年付的話，今年本來(lái)也需要做的，這沒(méi)有影響
84784959
2020 03/09 21:44
不好意思，我做完以后為什么資產(chǎn)負(fù)債表不對(duì)呢？就差這一筆金額
文老師
2020 03/09 21:46
您是借費(fèi)用正數(shù)，借費(fèi)用負(fù)數(shù)做的嗎
84784959
2020 03/09 21:49
還是沒(méi)有明白
84784959
2020 03/09 21:53
19年把費(fèi)用放借方，20年把費(fèi)用放貸方，是這么做的
文老師
2020 03/09 21:59
不是 就是費(fèi)用一正一負(fù)，不能用貸方
84784959
2020 03/09 22:31
謝謝
文老師
2020 03/10 12:04
不客氣，有問(wèn)題歡迎前來(lái)咨詢
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