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老師說:簡易計稅不用特別結(jié)轉(zhuǎn),繳納的時候直接借簡易計稅,貸銀行存款。 那借方簡易計稅有3元錢,就一直掛在借方賬上嗎? 后期用不用做處理

84784963| 提问时间:2020 03/10 10:06
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辜老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
你確認收入的時候,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—簡易計稅
2020 03/10 10:21
84784963
2020 03/10 10:55
確認什么收入? 不太懂。這個稅是上月銷售扣的稅。上月已經(jīng)確認收入了
辜老師
2020 03/10 10:56
是的,你交稅直接是 借: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—簡易計稅 貸:銀行存款 但是交稅之前,你要先確認收入,同時確認銷項的
84784963
2020 03/10 17:38
但是上個月已經(jīng)確認銷售收入了。 這個月咋辦
84784963
2020 03/10 17:57
我都已經(jīng)結(jié)賬了 那我是否要去上月改憑證?不想改 有這個月就可以處理的辦法嗎
辜老師
2020 03/11 08:46
你上個月確認收入,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—簡易計稅 這個月繳納增值稅,借: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—簡易計稅 貸:銀行存款 這樣到這個月,這個應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—簡易計稅 期末余額就是0,這樣沒有錯啊
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