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問題已解決
單位有一塊兒業(yè)務是在網(wǎng)絡平臺為顧客開具處方，有一些兼職醫(yī)生負責這方面的業(yè)務，單位先將需要支付兼職醫(yī)生的勞務報酬外加一些服務費轉到民生銀行的云賬戶平臺，云賬戶平臺給我們開具全額增值稅專票，然后我們單位將云賬戶里面除了手續(xù)費部分的剩余資金打款給兼職醫(yī)生，并且由云賬戶平臺為兼職醫(yī)生代扣代繳核定稅率的個人經(jīng)營所得個人所得稅，請問單位往云賬戶平臺充值，以及從云賬戶平臺給兼職醫(yī)生發(fā)放勞務費這兩步應該如何做分錄呢？
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你打款的時候做預付賬款
收到發(fā)票做勞務費用就行了
計入其他業(yè)務成本，這塊處方收入計入其他業(yè)務收入
2020 03/11 17:13
84784999 
2020 03/11 17:18
這是對方平臺給我們開具的發(fā)票
84784999
2020 03/11 17:19
比如我們批量給兼職員工發(fā)放了19000元報酬，麻煩老師寫一下具體的分錄可以嗎？謝謝
樸老師 
2020 03/11 17:20
那計入服務費就行了，直接計入其他業(yè)務成本
84784999
2020 03/11 17:21
老師可以完整寫一下兩個步驟的具體分錄嗎？
樸老師
2020 03/11 17:23
付款的時候借應收/預付
貸銀行
收票的時候借其他業(yè)務成本貸應收
84784999
2020 03/11 17:25
好的，從云賬戶平臺給兼職員工支付勞務費時的分錄呢？
樸老師
2020 03/11 17:36
那是云賬戶平臺的賬，你不做
84784999
2020 03/11 17:37
好的，謝謝老師
樸老師
2020 03/11 17:39
滿意請給五星好評，謝謝
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