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上年末財(cái)政應(yīng)返還額度賬戶，因?yàn)橐郧白鲑~錯(cuò)誤，與當(dāng)年財(cái)政下?lián)艿娜ツ觐~度有差額5千。單位想做平這個(gè)數(shù)，應(yīng)該怎么處理？
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你好，同學(xué)。
你之前是錯(cuò)誤 的分錄是如何處理的
2020 03/13 11:32
84785008 
2020 03/13 12:06
老師好，以前做的是
借：財(cái)政應(yīng)返還額度
貸：零余額用款額度
2018年沒做預(yù)算
陳詩(shī)晗老師 
2020 03/13 12:11
你現(xiàn)在補(bǔ)處理
借 資金結(jié)存 財(cái)政應(yīng)返還額度
貸 資金結(jié)存 零余額賬戶用款額度 這是把之前的補(bǔ)進(jìn)來
84785008
2020 03/13 12:15
老師我沒說清楚
大概是這樣，2018年年末，零余額賬戶清零，做了
借財(cái)政應(yīng)返還
貸零余額。
財(cái)政應(yīng)返還額度年末余額20000。
2019年年初，財(cái)政只給了15000，
借零余額15000
貸財(cái)政應(yīng)返還額度15000。
那財(cái)政應(yīng)返還還有5000余額是做賬錯(cuò)誤。這筆應(yīng)該怎么做？
陳詩(shī)晗老師
2020 03/13 12:17
那你 現(xiàn)在是
借 累計(jì)盈余-以前年度
貸 財(cái)政應(yīng)返還額度 5000
84785008
2020 03/13 13:28
好的，謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2020 03/13 13:33
客氣，祝你工作愉快。
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