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問(wèn)題已解決
問(wèn)一個(gè)稅務(wù)問(wèn)題。 如果2020年做了一筆調(diào)整以前年度損益的分錄，比如： 借：短期借款 10000000 貸：以前年度損益調(diào)整 10000000 該調(diào)整涉及增加以前年度（2019年）應(yīng)納稅所得額，要補(bǔ)交企業(yè)所得稅的 那么，應(yīng)該在什么時(shí)候調(diào)整和補(bǔ)交？這筆調(diào)整反應(yīng)在納稅調(diào)整表的哪個(gè)項(xiàng)目里面？
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匯繳時(shí)補(bǔ)交即可。您為什么做這筆分錄？銀行不要了嗎？
2020 03/14 17:18
84784954 
2020 03/14 17:23
匯算清繳的時(shí)候是怎么補(bǔ)交？應(yīng)該怎么填？我做這筆分錄是因?yàn)?019年的時(shí)候公司銀行戶還貸我做到了借方的財(cái)務(wù)費(fèi)用，現(xiàn)在2020年要把它調(diào)回減少短期貸款。
岳老師 
2020 03/14 17:36
當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)科目是什么？
84784954
2020 03/14 18:26
財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出
84784954
2020 03/14 18:37
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該在哪個(gè)年度的匯算清繳作納稅調(diào)整？應(yīng)該入納稅調(diào)整表哪個(gè)項(xiàng)目？
岳老師
2020 03/15 10:04
那您這是多列利息了，在第18行利息支出填寫(xiě)即可。
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