問(wèn)題已解決

某商業(yè)企業(yè)系增值稅一般納稅人，2019年6月從農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)者（小規(guī)模納稅人）購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品一批，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的金額為30萬(wàn)元，稅額為0.9萬(wàn)元，同時(shí)支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元（不含增值稅），取得運(yùn)輸部門(mén)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，上面注明的不含稅運(yùn)輸費(fèi)0.45萬(wàn)元。本月下旬將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。 如果你是企業(yè)財(cái)務(wù)人員，請(qǐng)問(wèn)該企業(yè)當(dāng)月將農(nóng)產(chǎn)品發(fā)給職工作福利是否需要納稅？該筆業(yè)務(wù)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是多少？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/14 21:45
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，外購(gòu)作為福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣
2020 03/14 22:02
暖暖老師
2020 03/14 22:02
需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
暖暖老師
2020 03/14 22:03
當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是（0.9+0.45）*80%
84785028
2020 03/14 22:19
不含稅的運(yùn)輸費(fèi)要怎么處理
暖暖老師
2020 03/15 07:21
運(yùn)輸費(fèi)記入貨物的成本核算
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