問(wèn)題已解決

老師您好，由于客戶拖欠貨款，我們公司暫時(shí)沒(méi)有給他開(kāi)具發(fā)票，我在2019年9月確認(rèn)了收入（公司一直虧損，暫未涉及企業(yè)所得稅，當(dāng)時(shí)因?yàn)闆](méi)有開(kāi)票我也沒(méi)有申報(bào)這個(gè)業(yè)務(wù)的增值稅）。 目前我想到兩個(gè)方案，一是匯算清繳前開(kāi)具發(fā)票，二是匯算清繳前先申報(bào)未開(kāi)票收入，收齊貨款后再開(kāi)具發(fā)票申報(bào)時(shí)在申報(bào)表填負(fù)數(shù)； 因?yàn)檫@個(gè)發(fā)票數(shù)額有點(diǎn)大，請(qǐng)問(wèn)這兩種方案是否可行？哪個(gè)方案稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)更小一些？或者老師您有更好的方案嗎？謝謝老師

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/19 08:59
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！確認(rèn)無(wú)票收入就可以的
2020 03/19 09:24
84784972
2020 03/19 09:28
老師，那需不需要收入調(diào)整，或者有沒(méi)有增值稅發(fā)票滯后開(kāi)具繳納罰款之類的風(fēng)險(xiǎn)呢？需要如何處理呢？謝謝老師
耿老師
2020 03/19 09:37
你好！匯算清繳前確認(rèn)無(wú)票收入就可以的
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