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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅年度申報(bào)表中股東名稱(chēng)、證件種類(lèi)，證件號(hào)碼怎么填？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
看章程，要是自然人股東，就是姓名 身份證 ，身份證號(hào)碼
2020 03/19 09:47
84784986 
2020 03/19 09:57
如果是子公司，那這里填的是母公司的公司名稱(chēng)和稅號(hào)嗎？100%控股的。
maize老師 
2020 03/19 09:59
是的，公司就填寫(xiě)公司名字，和稅號(hào)
84784986
2020 03/19 10:14
老師，你好。212、213又是怎么填？
maize老師
2020 03/19 10:15
沒(méi)有說(shuō)那些就選擇否就可以，
84784986
2020 03/19 10:26
103怎么填？
84784986
2020 03/19 10:35
103資產(chǎn)總額和104從業(yè)人數(shù)是怎樣算的？
maize老師
2020 03/19 10:43
2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2
2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2
2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2
2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2
（2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/4
84784986
2020 03/19 10:55
謝謝老師！104從業(yè)人數(shù)呢？
maize老師
2020 03/19 10:56
和這個(gè)是一樣的算法，
84784986
2020 03/19 11:42
企業(yè)所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第1行呢？又是根據(jù)哪里的數(shù)據(jù)填的？或者是怎么算的？
maize老師
2020 03/19 11:45
根據(jù)你應(yīng)納所得額這個(gè)填寫(xiě)，這個(gè)不超過(guò)100萬(wàn)，應(yīng)納所得額*20% ，超過(guò)100萬(wàn)，不超過(guò)300萬(wàn)，應(yīng)納所得額*25%-（100萬(wàn)*5%+（應(yīng)納所得額-100萬(wàn)）*10%）
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