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老師，增值稅確認收入了，企業(yè)所得稅上就必須確認收入嗎
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你好同學
增值稅上定為收入的企業(yè)所得稅就是收入只有一個例外，就是捐贈。
2020 03/20 14:50
84785033 
2020 03/20 14:56
我是房產(chǎn)企業(yè)，去年應稅局要求，房地產(chǎn)老項目按照確認收入原則把剩下2%的增值稅交了，但是會計上并沒有確認收入，因為成本還無法可靠計量，在所得稅匯算清繳時我需要確認收入嗎
何江何老師 
2020 03/20 14:57
需要的，這塊你現(xiàn)在需要計入
84785033
2020 03/20 14:58
可是成本無法匹配，我需要預估嗎
何江何老師
2020 03/20 15:44
是的同學如果無法匹配就要預估
84785033
2020 03/20 15:50
這樣的話我就只在企業(yè)所得稅匯算清繳時，在利潤表中體現(xiàn)出收入和成本，賬務方面怎么處理，增值稅確認收入當年賬務上并沒有處理，現(xiàn)在補做分錄嗎
何江何老師
2020 03/20 16:22
這樣你河以補分錄的同學。
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