問(wèn)題已解決 
    關(guān)于跨年發(fā)票的處理：
1、出差人員報(bào)銷的車票，住宿等，發(fā)票日期為2019年，但是報(bào)銷時(shí)間為2020年，應(yīng)如何記賬？
2、購(gòu)買的原材料，原材料2019年入庫(kù)，發(fā)票日期為2019年，公司收到發(fā)票時(shí)間為2020年，應(yīng)如何記賬？
      
     
     84784947|
              提問(wèn)時(shí)間：2020 03/21 16:56
     
     
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    bamboo老師
     
    金牌答疑老師
     
    職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
      
     
    您好
請(qǐng)問(wèn)差旅費(fèi)大概多少金額
原材料有沒(méi)有領(lǐng)用?
      
    2020 03/21 17:01
       
     
    84784947 
     
    2020 03/21 17:19
     
    差旅費(fèi)5000左右，原材料暫未領(lǐng)用。這些有區(qū)別嗎？
     
     
    bamboo老師 
     
    2020 03/21 17:24
     
    借:以前年度損益調(diào)整 5000
貸:其他應(yīng)付款等 5000
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 5000
貸:以前年度損益調(diào)整 5000
原材料沒(méi)有領(lǐng)用的話 那跟19年一樣的賬務(wù)處理
如果領(lǐng)用 銷售了 跨年了 影響了損益科目也要像上面一樣賬務(wù)處理
     
     
    84784947 
     
    2020 03/21 17:29
     
    1、是不是每筆業(yè)務(wù)都應(yīng)該跟對(duì)方確認(rèn)開(kāi)票時(shí)間？
2、如果當(dāng)月我方已做未開(kāi)票記賬，結(jié)果對(duì)方當(dāng)月已開(kāi)票，我方次月才收到發(fā)票。次月我方是否調(diào)整記賬：將上月登記的未開(kāi)票記賬沖銷，然后按照已開(kāi)票記賬？
     
     
    bamboo老師 
     
    2020 03/21 17:32
     
    一般合同簽訂的時(shí)候會(huì)注明開(kāi)具發(fā)票時(shí)間 沒(méi)有注明的時(shí)候 跟對(duì)方溝通確認(rèn)
次月收到發(fā)票 次月做沖銷 然后按照已開(kāi)票記賬
     
     
     
      
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