問(wèn)題已解決

老師，你好，我去年12月底的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提稅金，今年年初的時(shí)候做了以前年度調(diào)整，那所得稅匯算清繳的時(shí)候怎么報(bào)，是按去年12月底的報(bào)表還是增加計(jì)提的稅金數(shù)

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/23 08:56
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
按去年12月底的報(bào)表 你想?yún)⑴c匯算清繳，需要反結(jié)賬做12月賬上才可以
2020 03/23 08:57
84784994
2020 03/23 09:03
好的，那我今年季報(bào)報(bào)財(cái)報(bào)期初怎么填，我們自己的系統(tǒng)要更改上期期初數(shù)才能平，那我是按12月的報(bào)表還是20年手動(dòng)調(diào)的數(shù)字呢
maize老師
2020 03/23 09:07
需要反結(jié)賬做12月，之后改年初數(shù)，還需要問(wèn)下你稅局那邊，是不是年報(bào)和季報(bào)可以不一樣，不行，那就需要改之前季報(bào)，才可以，
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