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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：籌建期發(fā)生的費(fèi)用，有一部分計(jì)入了“管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)”，現(xiàn)在匯算清繳需要怎么調(diào)整？怎么填表？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 管理費(fèi)用共計(jì)15000，其中開(kāi)辦費(fèi)7500，期間費(fèi)用明細(xì)表中的“其他”是填15000？納稅調(diào)整表中調(diào)增金額也是15000？如果只調(diào)了7500，企業(yè)籌建期不確認(rèn)虧損的話利潤(rùn)額就對(duì)不上，而且最后調(diào)成利潤(rùn)額為0，但是我的利潤(rùn)表上最后凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)
2016 05/09 17:47
84784961 
2016 05/09 18:03
那老師我這樣填對(duì)嗎？都填15000
鄒老師 
2016 05/09 17:11
全額調(diào)整增加
填寫(xiě)在期間費(fèi)用明細(xì)表，其他
在納稅調(diào)整項(xiàng)目表中做調(diào)整增加
鄒老師
2016 05/09 17:52
調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額是0，而不是利潤(rùn)是0
企業(yè)的利潤(rùn)表中的利潤(rùn)與所得稅匯算清繳的表中應(yīng)納稅所得額是兩個(gè)不同的概念
鄒老師
2016 05/09 18:06
是的
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