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金蝶K/3財務軟件，如果在2月返回到去年8月修改了一張憑證，是不是要從8月以后的每張期末結轉憑證都要刪掉，重新結轉一下？還是軟件會自動修改8月及后面6個月的期末結轉憑證？
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你好！不是的，憑證科目涉及損益類科目嗎？
2020 03/25 14:41
耿老師 
2020 03/25 14:41
你好！不是的，憑證科目涉及損益類科目嗎？
84784984 
2020 03/25 15:05
改的那張是損益類科目中的費用科目
耿老師
2020 03/25 15:08
影響修改當月的月末結轉憑證和12月底本年利潤結轉未分配利潤的結轉憑證。
耿老師
2020 03/25 15:08
影響修改當月的月末結轉憑證和12月底本年利潤結轉未分配利潤的結轉憑證。
84784984
2020 03/25 15:09
那就是我后面每個月的結賬憑證都要刪掉再重新結賬一下對吧？
84784984
2020 03/25 15:10
那就是我后面每個月的結轉憑證都要刪掉再重新結轉一下對吧？
耿老師
2020 03/25 15:13
你好！不用的，結轉修改當月的結轉憑證和年底12月份本年利潤轉未分配利潤的。
84784984
2020 03/25 15:17
年底12月份本年利潤轉未分配利潤的。這個怎么做？是不是12月份做完期末結轉后，還要單獨做一筆本年利潤轉未分配利潤的分錄？
耿老師
2020 03/25 15:22
你們本年利潤是每個月結轉還是年底統(tǒng)一結轉
84784984
2020 03/25 15:27
年底統(tǒng)一結轉
耿老師
2020 03/25 15:41
你好！那就年底把本年利潤結轉到未分配利潤就可以
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