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實(shí)務(wù)
問題已解決
沖回上月多計(jì)提的城建稅分錄是怎樣的?是借：營業(yè)稅金及附加(負(fù)數(shù))，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅（負(fù)數(shù)）嗎？
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是的，這樣處理是可以的，
2020 03/26 21:36
84784953 
2020 03/26 21:40
那可以借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅（正數(shù)），貸：營業(yè)稅金及附加（正數(shù)）嗎?
陳詩晗老師 
2020 03/26 21:43
也是可以的，但是如果說你用后面的憤怒的話，就會(huì)存在一個(gè)問題。財(cái)務(wù)軟件它自動(dòng)設(shè)置了損益類科目，比如說你這個(gè)稅金及附加，除了在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，可以有貸方余額平時(shí)的貸方，而他可能不會(huì)自動(dòng)幫你結(jié)算。
84784953
2020 03/26 21:48
存在的問題沒看懂，不能幫我自動(dòng)結(jié)算什么?
陳詩晗老師
2020 03/26 21:54
就是你財(cái)務(wù)軟件做賬，最后這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益這筆，分錄是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。有的軟件可能就不會(huì)截著你這個(gè)待放的稅金及附加
陳詩晗老師
2020 03/26 21:54
就是你財(cái)務(wù)軟件做賬，最后這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益這筆，分錄是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。有的軟件可能就不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)你這個(gè)貸方的稅金及附加
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