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小規(guī)模納稅人一個季度雖然銷售額未超過30萬也要計提增值稅吧？
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你好，是的，分錄是
借；應收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務收入 ，應交稅費-應交增值稅
借；應交稅費-應交增值稅 ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免
2020 04/02 11:19
84784965 
2020 04/02 11:25
做到營業(yè)外收入那里了，是不是也要所得稅了？
鄒老師 
2020 04/02 11:32
你好，減免的增值稅計入營業(yè)外收入，需要計入利潤總額計算繳納企業(yè)所得稅的
84784965
2020 04/02 11:35
好的，謝謝您！
鄒老師
2020 04/02 11:39
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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