問(wèn)題已解決

老師您好！發(fā)現(xiàn)以前的賬，累計(jì)折舊比原值大，多折舊了一個(gè)月，產(chǎn)生負(fù)數(shù)，無(wú)法直接輸入憑證沖紅，怎么辦？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/02 11:33
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你刪除之前那個(gè)月賬，后面重新結(jié)賬損益，過(guò)賬，，2 或者是做現(xiàn)在賬上借累計(jì)折舊 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2020 04/02 11:37
84784960
2020 04/02 11:55
手工不能輸入累計(jì)折舊
maize老師
2020 04/02 12:01
那只能按第一種，你反結(jié)賬進(jìn)去刪除那個(gè)憑證重新結(jié)轉(zhuǎn)損益
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