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總公司彌補分公司的虧損，而且分公司不存在了，借：本年利潤 貸：其他應收款嗎？ 那這個是壞賬啊，收不回來了啊，咋辦
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你這個分錄是站在誰的角度？
2020 04/03 10:06
84784959 
2020 04/03 10:06
總公司的角度
軼塵老師 
2020 04/03 10:07
借：營業(yè)外支出 貸：其他應收款
84784959
2020 04/03 10:09
其他應收款就這樣一直掛著嗎，也是收不回來了
軼塵老師
2020 04/03 10:12
上面的分錄不是沖減了其他應收
84784959
2020 04/03 10:14
不是做壞賬嗎？
軼塵老師
2020 04/03 10:16
公司不存在了 壞賬沒有意義 直接核銷
84784959
2020 04/03 10:18
分錄就咋做嗎，麻煩老師，幫著做個完整的分錄
84784959
2020 04/03 10:34
現(xiàn)在就做一筆，借：營業(yè)外支出，貸：其他應收款——分公司，其他的都沒做啊，沒做其他分錄
軼塵老師
2020 04/03 10:37
就可以了 營業(yè)外支出轉(zhuǎn)入本年利潤
84784959
2020 04/03 10:39
那其他應收款就是在掛著啊，分公司已經(jīng)沒了
軼塵老師
2020 04/03 10:42
，借：營業(yè)外支出，貸：其他應收款——分公司，
其他應收款還有嗎？？
84784959
2020 04/03 10:44
之前沒有做其他應收款的借方，現(xiàn)在這個分錄是啥意思，有點暈
軼塵老師
2020 04/03 10:45
你之前的投資是怎么做的
84784959
2020 04/03 10:58
沒做，之前的會計啥都沒做？
軼塵老師
2020 04/03 10:58
你對分公司的投資沒做帳？？ 你的錢怎么出去的？？
84784959
2020 04/03 11:16
這是之前會計干的事，所以現(xiàn)在很被動，現(xiàn)在該怎么做?。?/div>
軼塵老師
2020 04/03 11:16
你要找到當初錢出去的分錄 才能做調(diào)整啊
84784959
2020 04/03 11:23
補做分錄嘛？
軼塵老師
2020 04/03 11:26
你只能找到開始的 才知道怎么調(diào)整
84784959
2020 04/03 11:33
那就是再補上借：其他應收款 貸：銀行存款嗎，還是咋著，不然那其他應收款就是負數(shù)在那掛著
軼塵老師
2020 04/03 11:34
你的銀行存款不就多支出了 和銀行賬對不上
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