問(wèn)題已解決

老師好，我想問(wèn)下小規(guī)模代開(kāi)的專票，作廢后，如何申報(bào)

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/07 21:44
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 您代開(kāi)的已經(jīng)作廢了 不需要申報(bào)了啊
2020 04/07 21:45
84784948
2020 04/07 21:47
作廢后，不是需要退稅嗎
84784948
2020 04/07 21:48
就是申報(bào)增值稅時(shí)，作廢這部分不用填寫(xiě)在代開(kāi)那一欄是嗎
bamboo老師
2020 04/07 21:49
是的 申報(bào)增值稅時(shí)，作廢這部分不用填寫(xiě)在代開(kāi)那一欄 退稅的話稅務(wù)大廳申請(qǐng)啊
84784948
2020 04/07 21:52
已經(jīng)在大廳申請(qǐng)了，今天問(wèn)同事，跟我說(shuō)做負(fù)數(shù)，我很懵，說(shuō)報(bào)稅代開(kāi)那一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)。好的謝謝老師
bamboo老師
2020 04/07 21:56
又不是開(kāi)具的紅字 怎么可以填負(fù)數(shù) 不對(duì)的
84784948
2020 04/07 22:00
好的，現(xiàn)在知道了，多謝老師，打擾您休息啦
bamboo老師
2020 04/07 22:00
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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