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本月只有個稅手續(xù)費的增值稅要交，我們之前有留抵，請問計提的分錄怎么做
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你好 我看你憑證里面 進項稅和銷項稅都是117 你們進項稅 和銷項稅分別多少金額 。
2020 04/08 16:41
84785036 
2020 04/08 16:50
銷項1.17，進項兩千多。每個月都有留抵，只有有銷項才結(jié)轉(zhuǎn)。
meizi老師 
2020 04/08 16:53
你好 那你就結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去抵減 。 你之前進項稅是轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅借方了沒
84785036
2020 04/08 16:56
沒結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2020 04/08 17:01
你好 那你就一起結(jié)轉(zhuǎn) 把你留抵進項稅一起結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方去 。 到時銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方放著 去借貸方抵減 。在轉(zhuǎn)出到未交增值稅里面去繳納 （如果發(fā)生了稅費 抵減不了的 ）
84785036
2020 04/08 17:13
我是上年結(jié)轉(zhuǎn)了留底29000，一直在沒抵扣，今年這三個月還沒有結(jié)轉(zhuǎn)。那我怎么操作比較好，把這三個月也結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
meizi老師
2020 04/08 17:14
你好 那你就留抵了29000 你是掛到的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方 還是哪里的 還在進項稅科目嗎 ？
84785036
2020 04/09 15:02
84785036
2020 04/09 15:03
我留底的分錄
meizi老師
2020 04/09 15:08
你好 對了 已經(jīng)在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方 放著了。 你以后有稅費做貸方去抵減 就行了
84785036
2020 04/09 15:12
84785036
2020 04/09 15:13
84785036
2020 04/09 15:13
那我這個月只要結(jié)轉(zhuǎn)銷賬的就可以。是嗎？沒有繳稅的話，那就不用做未交稅金的分錄
meizi老師
2020 04/09 15:19
嗯 是的 因為你進項稅留抵了 你就轉(zhuǎn)出銷項稅來抵減轉(zhuǎn)出未交增值稅借方金額即可 是的 你留抵進項稅大于銷項稅 就不繳納增值稅 。 你不需要在去轉(zhuǎn)未交增值稅里面去
84785036
2020 04/09 15:22
好的，謝謝老師
meizi老師
2020 04/09 15:29
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