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我司利潤表本年累計數(shù)為330970.06，企業(yè)所得稅怎么計算呢
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不超過100萬，要是小型微利話，那這個是330970.06*5%
2020 04/09 10:47
84784993 
2020 04/09 11:10
330970.06*5%＝16548.5，需要交這么多嗎
maize老師 
2020 04/09 11:19
是的，需要交這么多，要是沒有以前年度虧損彌補話，
84784993
2020 04/09 11:32
如果收入按實際的填寫，成本按實際的填寫。利潤填少，這樣和利潤表就對不上，預(yù)繳企業(yè)所得稅少交，這樣會有什么影響嗎
maize老師
2020 04/09 11:39
這個不好說，需要看你們稅局那邊比對季度申報表，要是比對會要求你們更正申報的
84784993
2020 04/09 13:05
先做計提，如果計提金額33萬，實際繳納1200，那么還有328800還在計提科目里面，待以后虧損再做沖減這樣可以嗎
84784993
2020 04/09 13:07
所得稅先計提，利潤表凈利潤相對減少，這樣報表和企業(yè)所得稅申報表金額就會一致，這樣操作可以嗎
maize老師
2020 04/09 13:08
不是，按實際需要交去計提，多計提沖掉這個
84784993
2020 04/09 13:10
如果交1200那么計提的就是1200，是嗎，但是如果暫時不想交那么多的所得稅，有什么可以做調(diào)整的嗎
maize老師
2020 04/09 13:12
是的，那只能多做費用和成本
84784993
2020 04/09 13:25
年終獎沒有做到賬里面去，如果把年終獎做到三月份，是不是可以相應(yīng)的減少企業(yè)所得稅呢
maize老師
2020 04/09 13:25
那需要備注是2020年獎金，不能說2019年年終獎
84784993
2020 04/09 13:26
2019年的年終獎也還沒有做賬
maize老師
2020 04/09 13:28
需要備注是2020年獎金，想做2020年賬上話，
84784993
2020 04/09 13:29
造員工獎金表再做賬對嗎
maize老師
2020 04/09 13:32
是的，需要有獎金表，這個才可以
84784993
2020 04/09 13:33
那么對于員工的獎金，會不會增加員工的個稅呢，獎金要和工資一起合并交個稅嗎
maize老師
2020 04/09 13:36
會增加，這個，單獨做年終獎申報，之后你綜合所得匯算清繳的時候可以選擇是不是并入綜合所得
84784993
2020 04/09 13:39
三月份工資已申報扣完，現(xiàn)在單獨做一份20年獎金申報個稅可以嗎
maize老師
2020 04/09 13:45
申報不了，需要一起提交才可以這個
84784993
2020 04/09 13:48
那可以留著下個月一起申報嗎，獎金的計稅依據(jù)和工資一起合并計稅嗎
maize老師
2020 04/09 13:51
需要看幾時發(fā)，這個是發(fā)的次月申報
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