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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們使用金蝶系統(tǒng)，固定資產(chǎn)沒(méi)有凈殘值，現(xiàn)在都不計(jì)提折舊了，還有余額，是什么情況呢？
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那需要去查下，之前那個(gè)每期折舊額是對(duì)的嗎
2020 04/09 12:41
84785000 
2020 04/09 12:43
84785000
2020 04/09 12:43
老師幫看下
84785000
2020 04/09 12:44
第一張是資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)原值和賬面價(jià)值
maize老師 
2020 04/09 12:48
你去查下那個(gè)明細(xì)，比對(duì)，這么看不出來(lái)，啥情況，
84785000
2020 04/09 13:14
怎么看明細(xì)？
maize老師
2020 04/09 13:15
你那個(gè)軟件沒(méi)有固定資產(chǎn)明細(xì)賬查詢？
84785000
2020 04/09 13:16
沒(méi)有明細(xì)
maize老師
2020 04/09 13:25
軟件下面，沒(méi)有嗎，。。。明細(xì)賬下面那個(gè)沒(méi)有固定資產(chǎn)嗎
84785000
2020 04/09 13:52
找到明細(xì)了。我們公司有2輛貨車，總價(jià)值是48000，到2019年2月變賣/清理了一輛，3月又清理了這同一輛車。
84785000
2020 04/09 13:54
每個(gè)資產(chǎn)都重復(fù)了
maize老師
2020 04/09 13:55
......那這個(gè)是啥情況，累計(jì)折舊，，結(jié)轉(zhuǎn)？你那個(gè)明細(xì)截圖呢，
maize老師
2020 04/09 19:41
你重復(fù)這個(gè)刪除，現(xiàn)在這個(gè)好嗎，
84785000
2020 04/10 11:22
84785000
2020 04/10 11:23
老師，這是所有的折舊，幫忙看看哪里出問(wèn)題了
maize老師
2020 04/10 11:32
2017年8月之前那個(gè)是多少？
maize老師
2020 04/10 12:13
去查下，這個(gè)公式，這個(gè)，期末余額，那這個(gè)原值這個(gè)期末余額多少？
maize老師
2020 04/10 12:30
這個(gè)和你們這個(gè)原值對(duì)不上？
maize老師
2020 04/10 12:31
你這個(gè)固定資產(chǎn)模塊沒(méi)有問(wèn)題嗎，這個(gè)期限一樣，為啥這個(gè)月折舊額不一樣，原值還一樣？
maize老師
2020 04/10 12:31
你這個(gè)軟件出錯(cuò)了，需要找售后看這個(gè)啥情況，
maize老師
2020 04/10 12:33
還有這個(gè)名稱一樣，多輸入2個(gè)固定資產(chǎn)，那還多折舊費(fèi)用了，可以刪除2個(gè)嗎，那刪除重新折舊，不能變更話，清理之后可以自己做借累計(jì)折舊，貸以前年度損益調(diào)整，沖掉之前那個(gè)多做的，
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