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問題已解決
老師，我們是小規(guī)模，提供服務(wù)。現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅，我們1季度開票沒有超過30萬，1月份自開普票3個(gè)點(diǎn)，，2月份沒開，3月份自開普票1個(gè)點(diǎn)，那我申報(bào)增值稅的話，主表第10行小微企業(yè)免稅銷售額是填1-3月的1個(gè)點(diǎn)加3個(gè)點(diǎn)的銷售額還是填1-3月按3個(gè)點(diǎn)的銷售額呢，假如按1個(gè)點(diǎn)加3個(gè)點(diǎn)的銷售額，那附列資料里的不含稅銷售額就跟主表不一樣了
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同學(xué)好，小規(guī)模開發(fā)票既有1%和又有3%的如何填報(bào)？
（3%發(fā)票的免稅含稅銷售額/1.03+1%發(fā)票的含稅銷售額/1.01）填寫在第9欄免稅銷售額中和第10欄小微企業(yè)免稅銷售額中，（3%發(fā)票的含稅銷售額/1.03*3%+1%發(fā)票的含稅銷售額/1.01*3%）填寫在第17欄次本期免稅額和第18欄次小微企業(yè)免稅額中
2020 04/10 11:03
84784965 
2020 04/10 11:06
這樣填的話，那附列資料里不含稅銷售額就和主表不含稅銷售額不一樣了，因?yàn)楦搅匈Y料里的不含稅銷售額是按3個(gè)點(diǎn)計(jì)算的，沒有什么問題把
英老師 
2020 04/10 11:12
沒有 問題，你按以上填寫 申報(bào)
84784965
2020 04/10 11:14
老師，剛剛你說的第17和18行是自動(dòng)跳出來的，都是按3個(gè)點(diǎn)計(jì)算的，不好按照你剛剛寫的那個(gè)一個(gè)點(diǎn)加上3個(gè)點(diǎn)的稅額，怎么辦
英老師
2020 04/10 11:17
我給你的計(jì)算方法中，第17和18行是按三個(gè)點(diǎn)計(jì)算的呀，
84784965
2020 04/10 11:24
嗯嗯，看清楚了，剛剛看錯(cuò)了老師，意思就是：
1主表的不含稅銷售額是按1+3個(gè)點(diǎn)的銷售額填
2主表中的稅額是統(tǒng)一按3個(gè)點(diǎn)自動(dòng)帶出
3附列資料中自帶3個(gè)點(diǎn)不含稅銷售額與主表中不含稅銷售額不一致沒問題
老師，我可以簡單粗暴的這樣理解嗎
英老師
2020 04/10 11:31
同學(xué)按上述方法填寫就沒有問題了，
84784965
2020 04/10 11:32
好的，謝謝老師
英老師
2020 04/10 11:35
不客氣，謝謝同學(xué)，請(qǐng)給予5星好評(píng)，加油！！
84784965
2020 04/10 11:40
老師，對(duì)了，我們開票不吵30萬，不用填減免明細(xì)表把
英老師
2020 04/10 11:43
不超30萬不用填寫免稅明細(xì)表，
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