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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，因增值稅有退稅，附加稅的申報(bào)依據(jù)成了負(fù)數(shù)，保存不了，該如何申報(bào)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
這個(gè)只能去稅局大廳申報(bào)這個(gè)，
2020 04/10 17:37
84784964 
2020 04/10 17:45
那我的增值稅還用重新申報(bào)嗎？老師，你看一下我的增值稅申報(bào)表，我表上的62546.39該填在哪里？第一季度就這一筆收入，但是在外地預(yù)繳了增值稅，該如何填寫?
maize老師 
2020 04/10 17:53
這個(gè)填寫21行這個(gè)下面這個(gè)，62546.39 你這個(gè)是啥情況，你開專票？
84784964
2020 04/10 18:01
不是的老師，我開的普票第一季度一共就這一張普票62546.39，那不是小于30萬(wàn)嗎，我這個(gè)6萬(wàn)多填寫在哪里？
maize老師
2020 04/10 18:07
填寫10行這個(gè)下面，你這個(gè)預(yù)繳抵減不了，這個(gè)，只有需要交稅才可以抵減，
84784964
2020 04/10 18:13
意思就是我的這個(gè)1876.39的預(yù)繳到第二季度也沒(méi)辦法抵減是嗎？那我填的申報(bào)表對(duì)嗎？老師
maize老師
2020 04/10 18:17
預(yù)繳欄次不填寫這個(gè)，需要交再填寫，是的，你都不需要交，抵減不了
84784964
2020 04/10 18:24
我把21行的預(yù)繳1876.39去掉，改為0是嗎？申報(bào)成功之后還能修改數(shù)據(jù)嗎？老師，還是得去大廳修改
maize老師
2020 04/10 18:29
是的，申報(bào)成功沒(méi)有扣稅可以自己修改，更正申報(bào)
84784964
2020 04/10 18:31
好的，謝謝老師
maize老師
2020 04/10 18:34
好我先回復(fù)別的學(xué)員了
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