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收到負(fù)數(shù)發(fā)票要入賬嗎？
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您好
請問前面的正數(shù)發(fā)票入賬了么
2020 04/13 10:00
84785005 
2020 04/13 10:01
入賬了的，前面進(jìn)項抵扣了，跨月又開來了負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票
bamboo老師 
2020 04/13 10:03
那紅字發(fā)票要做下賬務(wù)處理的
84785005
2020 04/13 10:07
那需要做哪些具體的分錄呢，采購的原材料
bamboo老師
2020 04/13 10:08
您原來分錄怎么寫的
84785005
2020 04/13 10:47
借，原材料，應(yīng)交稅費，貸應(yīng)付賬款
bamboo老師
2020 04/13 10:50
借：原材料 借方紅字
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字
貸：應(yīng)付賬款 貸方紅字
然后再根據(jù)藍(lán)字發(fā)票寫一份藍(lán)字分錄
84785005
2020 04/13 11:39
那摘要要怎么寫合適呢？
bamboo老師
2020 04/13 11:50
摘要可以寫收到紅字分錄入賬
bamboo老師
2020 04/13 11:51
摘要可以寫收到紅字發(fā)票入賬
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