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買的金稅盤 全額抵扣 在附表4 和減免稅明細都填了 為啥主表還沒減掉

84785030| 提問時間：2020 04/13 13:20
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好 你是一般納稅人還是小規(guī)模 你主表你要自己填寫下
2020 04/13 13:20
84785030
2020 04/13 13:22
一般納稅人
84785030
2020 04/13 13:23
填在哪一行呢？
meizi老師
2020 04/13 13:23
一般納稅人填主表23行和附表4、增值稅減免明細表
84785030
2020 04/13 13:31
謝謝老師
meizi老師
2020 04/13 13:32
不客氣幫到你就好
84785030
2020 04/13 13:48
84785030
2020 04/13 13:48
這是怎么回事?。坷蠋?/div>
meizi老師
2020 04/13 13:52
你好 意思你金額 填寫 不要太大了。 你實際繳納才10元 你抵減15元 就會提示你。 你按你實際繳納的金額寫試試
84785030
2020 04/13 13:56
我是按照實際的440填的，買的稅控盤 這個月沒有要交的稅款 是不是就抵減不了
meizi老師
2020 04/13 13:57
你好 是的 那你本期實際抵減金額就不填寫 其他的金額留抵 以后抵減
84785030
2020 04/13 14:12
進項大于銷項的時候 就不能抵減是嗎？
meizi老師
2020 04/13 14:14
你好 進項大于銷項 不繳納增值稅 不用抵減
84785030
2020 04/13 14:24
新的公司沒有上傳過財務(wù)報表，第一次是不是需要備案？哪里做備案
meizi老師
2020 04/13 14:26
你好 需要備案的。 電子稅務(wù)局里面-我要辦稅里面有一個會計制度或者核算備案 你進去看看
84785030
2020 04/13 14:28
好的
meizi老師
2020 04/13 14:29
好的希望能幫到你
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