問(wèn)題已解決

老師，19年銷(xiāo)售了使用過(guò)的固定資產(chǎn)，補(bǔ)提了以前年度的折舊，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)在企業(yè)所得稅年度匯算清繳里資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里應(yīng)怎樣填寫(xiě)？補(bǔ)提的折舊填在哪里？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/14 17:22
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
就填寫(xiě)到會(huì)計(jì)折舊金額和稅法折舊金額里，按照當(dāng)期實(shí)際計(jì)提的金額
2020 04/14 18:18
84785009
2020 04/14 18:27
是填在本年還是累計(jì)那里？
鐘存老師
2020 04/14 21:27
本年折舊和累計(jì)折舊都需要填寫(xiě)的
84785009
2020 04/14 22:07
但是補(bǔ)提的折舊費(fèi)沒(méi)有計(jì)入費(fèi)用的哦
鐘存老師
2020 04/14 23:09
你是計(jì)入以前年度損益調(diào)整了嗎？
84785009
2020 04/14 23:49
是
鐘存老師
2020 04/15 08:58
那也是在折舊扣除這個(gè)表里填寫(xiě) 所得稅匯算的這個(gè)調(diào)整表是按照業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)調(diào)整 以前年度損益調(diào)整，你調(diào)整的也是費(fèi)用呢，如果沒(méi)有更正以前的申報(bào)表 就是在當(dāng)期扣除的
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