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問題已解決
老師，我想問一下，做手工賬。 在填寫今年的明細賬時，需要把去年的結(jié)轉(zhuǎn)到本年嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
需要輸入到期初中這個
2020 04/16 08:38
84784994 
2020 04/16 08:39
本年利潤和應交增值稅都需要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
上一年是貸方 420396.37
今年也是結(jié)轉(zhuǎn)到貸方 420396.37嗎
84784994
2020 04/16 08:41
去年都是平的科目 就不需要結(jié)轉(zhuǎn)了吧
maize老師 
2020 04/16 08:46
是的，是的，上年沒有金額那期初就是0
84784994
2020 04/16 08:49
有金額的都要結(jié)轉(zhuǎn) 是同方向結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
沒有金額的可以不寫期初嗎
maize老師
2020 04/16 08:55
是的，你說是對的，是的
84784994
2020 04/16 08:59
那利潤表是新一年，新的開始是嗎
84784994
2020 04/16 08:59
資產(chǎn)負債表是延續(xù)的
maize老師
2020 04/16 09:09
是的，你說是對的，是的，
84784994
2020 04/16 09:30
老師，那這個 在結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的時候 要填借方 470502.49是嗎
maize老師
2020 04/16 09:42
結(jié)轉(zhuǎn)是期末余額？你一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)也沒有貸方嗎，那這個就是這個借方累計數(shù)，
84784994
2020 04/16 09:49
沒有。這個是應交稅金 增值稅
那應交稅費 應交增值稅 余額在貸方是對的嗎
maize老師
2020 04/16 10:02
這個要是交稅，那這個就是借方，沒有交余額是貸方，你們是小規(guī)模？ 不需要交，原則季度末結(jié)轉(zhuǎn)做借應交稅費 貸營業(yè)外收入，這個季度末沒有金額才對了，交附附加稅這個做應交稅費 應交附加稅 貸銀行，計提做借稅金及附加 貸應交稅費 ？弄不懂你這個咋弄的，去結(jié)轉(zhuǎn)這個期末余額這個金額，你看截圖這個，
84784994
2020 04/16 12:35
老師，我想請教一下
2020年季度申報 財務報表
導入利潤表
1-3月的本月數(shù)是填三月的
本年數(shù)是填1-3月累計的是嗎
資產(chǎn)負債表
是不是就填三月份的資產(chǎn)負債表
如果不是，應該怎么填呢
maize老師
2020 04/16 12:43
是的，1-3月的本月數(shù)是填三月的 這個有不一樣口徑，之前有部分學員反饋是填寫一個季度，問稅局，你需要問下你稅局，別的是對的，
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