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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好,我們公司有一筆固定資產(chǎn)減值損失要納稅調(diào)減,那我匯算清繳時(shí)填在那張表里???
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速問(wèn)速答資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表
2020 04/18 08:07
84784999
2020 04/18 08:25
老師我們是固定資產(chǎn)報(bào)廢結(jié)轉(zhuǎn)減值準(zhǔn)備,也是填這個(gè)表嘛
郭老師
2020 04/18 08:26
你好,是的,
84784999
2020 04/18 08:30
假如我們的減值準(zhǔn)備是50那我資產(chǎn)損失的賬載金額,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填多少啊
郭老師
2020 04/18 09:32
50
填寫(xiě)你的固定資產(chǎn)原值
84784999
2020 04/18 09:41
但是老師我這樣填完以后納稅調(diào)整金額就不是50了哎,
郭老師
2020 04/18 09:50
截圖你的申報(bào)表
84784999
2020 04/18 10:01
老師上傳了,麻煩您看一下
郭老師
2020 04/18 10:11
計(jì)提的減值準(zhǔn)備填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表就可以
沒(méi)有處置不用填寫(xiě)資產(chǎn)損失納稅調(diào)整明細(xì)表
84784999
2020 04/18 10:15
我們把這些設(shè)備給報(bào)廢,賣了
郭老師
2020 04/18 10:31
第一列填寫(xiě)做到營(yíng)業(yè)外支出的金額
第四列填寫(xiě)固定資產(chǎn)原值
84784999
2020 04/18 10:35
我第四列填寫(xiě)的固定資產(chǎn)原值,應(yīng)該是減去折舊后的吧
郭老師
2020 04/18 10:35
對(duì),減去折舊的,忘了折舊
84784999
2020 04/18 11:18
填好啦,謝謝老師
84784999
2020 04/18 11:57
老師再麻煩問(wèn)一下,我企業(yè)所得稅匯算清繳表里的利潤(rùn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)總額不一樣怎么辦啊,審計(jì)的時(shí)候調(diào)了兩筆費(fèi)用
郭老師
2020 04/18 12:25
匯算清繳主表利潤(rùn)總額和年報(bào)利潤(rùn)表利潤(rùn)總額不一樣?
那你的分錄做到那年
84784999
2020 04/18 12:37
我們?nèi)ツ暧幸还P以前年度損益—管理費(fèi)用,審計(jì)的時(shí)候把它調(diào)在了管理費(fèi)用里,所以導(dǎo)致審計(jì)出的報(bào)表利潤(rùn)總額和我們賬套的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額不一樣,年度財(cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)之前四季度累計(jì)自動(dòng)出來(lái)的,我申報(bào)匯算清繳是根據(jù)審計(jì)報(bào)表填的,風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)利潤(rùn)總額與財(cái)務(wù)報(bào)表不符
郭老師
2020 04/18 12:53
今年的年初也是接著去年的來(lái)的是嗎
那你還是安第四季度的申報(bào)
有調(diào)整的你在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整
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