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問題已解決
你好，我們公司掛的應(yīng)收應(yīng)付款很多，這些款已經(jīng)給了，只不過記賬會計沒有記銀行增加或者減少，兩三年前的都有，現(xiàn)在怎么處理？
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你好
應(yīng)收給了就做這個分錄（只不過記賬會計沒有記銀行增加或者減少），借；銀行存款，貸；應(yīng)收賬款
應(yīng)付支付了就這樣做分錄（只不過記賬會計沒有記銀行增加或者減少，借；應(yīng)付賬款，貸；銀行存款
2020 04/20 15:21
84784962 
2020 04/20 15:23
可是后邊的收款憑證或者付款憑證沒有了，怎么弄？
84784962
2020 04/20 15:23
銀行已經(jīng)打不出來了
鄒老師 
2020 04/20 15:24
你好，你可以用銀行對賬單復(fù)印件作為相應(yīng)憑證的附件
84784962
2020 04/20 15:30
我這從銀行打的交易明細對賬單，這樣的可以用嗎？不是收付款回單
鄒老師
2020 04/20 15:31
你好，也是可以作為相應(yīng)憑證附件的
84784962
2020 04/20 16:51
好的，謝謝
鄒老師
2020 04/20 16:51
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
84784962
2020 04/20 17:31
2017年開的發(fā)票，2018年紅沖了，這種怎么做？
84784962
2020 04/20 17:31
而且2018年還沒有做進系統(tǒng)里
84784962
2020 04/20 17:32
發(fā)票記賬聯(lián)也不知道在哪？
鄒老師
2020 04/20 17:37
你好
2017年開的發(fā)票，2018年紅沖了，而且2018年還沒有做進系統(tǒng)里
根據(jù)你這個描述，現(xiàn)在這樣做分錄
借；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目
負數(shù)發(fā)票記賬聯(lián)，發(fā)票聯(lián)，抵扣聯(lián)一起計入負數(shù)分錄后面作為附件
84784962
2020 04/20 17:39
附件可以用白紙打印發(fā)票嗎？
鄒老師
2020 04/20 17:40
你好，負數(shù)發(fā)票是需要用空白發(fā)票打印，而不是用白紙打印的
84784962
2020 04/20 17:41
找不到記賬聯(lián)了怎么弄？
鄒老師
2020 04/20 17:42
你好，是記賬聯(lián)遺失了嗎？
鄒老師
2020 04/20 17:42
如果是遺失了，就需要按規(guī)定做發(fā)票丟失備案，然后用復(fù)印件與備案表一起入賬核算作為附件
84784962
2020 04/20 17:44
還這么復(fù)雜嗎？開票系統(tǒng)上有這個發(fā)票信息
鄒老師
2020 04/20 17:46
你好，是的，發(fā)票丟失了就需要按規(guī)定辦理發(fā)票丟失手續(xù)的
84784962
2020 04/20 17:48
怎么弄發(fā)票丟失手續(xù)？
鄒老師
2020 04/20 17:49
你好，帶上營業(yè)執(zhí)照，公章等資料，去稅局填寫發(fā)票丟失備案表，辦理發(fā)票丟失備案手續(xù)就是了
84784962
2020 04/20 17:50
好的，謝謝
鄒老師
2020 04/20 17:51
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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