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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我的年期初余額不平，貸方比借方多的金額剛好是上一年銀行存款余額，我不知道是哪里錯(cuò)了？該怎么修正？
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你好，同學(xué)。
你上年的報(bào)表是平的嗎
2020 04/20 17:24
84784983 
2020 04/20 17:30
上年是平的，這年的期初卻不平，我覺(jué)得很奇怪
陳詩(shī)晗老師 
2020 04/20 17:37
你核對(duì)一下，你上年末的數(shù)據(jù)和本年初哪里不一致。
如果之前是平的，這一期就是平的
84784983
2020 04/20 17:44
借方是上年末的數(shù)據(jù)，貸方是上年末數(shù)據(jù)+銀行存款余額，不平就不平在銀行存款余額
陳詩(shī)晗老師
2020 04/20 17:45
你哪里來(lái)什么借方和貸方，銀行存款只有借方余額的。
你直接看這兩個(gè)數(shù)據(jù)是否一致
84784983
2020 04/21 09:05
我知道的是，去年末的時(shí)候我先結(jié)轉(zhuǎn)收支了后才發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表還沒(méi)提數(shù)，只能刪了結(jié)轉(zhuǎn)收支，把資產(chǎn)負(fù)債表提了數(shù)后，又結(jié)轉(zhuǎn)收支了一遍然后手工錄了結(jié)轉(zhuǎn)憑證。之后我的年初就不平了。我不知道該怎么改？改哪里？
陳詩(shī)晗老師
2020 04/21 11:03
有資產(chǎn)負(fù)債表是不是平的。
陳詩(shī)晗老師
2020 04/21 11:03
如果是平的，年初數(shù)據(jù)應(yīng)該就沒(méi)有問(wèn)題
84784983
2020 04/21 12:19
資產(chǎn)負(fù)債表是平的
84784983
2020 04/21 12:20
但是我的1月期初不平，導(dǎo)致我月末不能結(jié)轉(zhuǎn)
陳詩(shī)晗老師
2020 04/21 13:19
你核對(duì)一下你的整個(gè)其初余額，如果說(shuō)你上年度的資產(chǎn)負(fù)債表是平的，那么你期初肯定也是平衡的。
陳詩(shī)晗老師
2020 04/21 13:19
逐一核對(duì)一下，你這里應(yīng)該是登記錯(cuò)誤
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