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老師初次購買稅控盤報銷時候借管理費用貸銀行存款，月底繳納增值稅時候減免了這個稅控盤440報的增值稅，這個分錄怎么做啊，前期做了購買稅控盤分錄

84785027| 提問時間：2020 04/20 23:44
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
購買時 借：管理費用 應交稅費_應交增值稅 貸：銀行存款 減免 借：管理費用 貸：應交稅費_應交增值稅
2020 04/20 23:46
84785027
2020 04/20 23:46
你完全做錯了，全部減免，稅控盤進項就不該抵扣
冉老師
2020 04/20 23:54
你好，不好意思，剛打錯了 購買 借：管理費用（價+稅） 貸：銀行存款/現(xiàn)金 取得專票不需要認證，認證的話只能抵扣稅款。 抵減時 借：應交稅費—應交增值稅(減免稅款) 貸：管理費用(價+稅)
84785027
2020 04/21 00:18
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅抵免了又怎么做
冉老師
2020 04/21 07:43
結(jié)轉(zhuǎn)的話 借：應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅（減免稅款）
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