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請問企業(yè)所得稅申報中彌補以前年度虧損因為還沒做匯算清繳帶不出數據，現在能先按彌補以前年度虧損為零申報嗎？
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可以，需要做完匯算清繳才有數據，那是自動生成的，你沒有做取不到數據，填寫不了
2020 04/21 09:05
84785036 
2020 04/21 09:07
彌補以零申報的話就要上企業(yè)所得稅，如果帶進數據的話是不需要交企業(yè)所得稅的，這樣有沒有什么問題風險？
maize老師 
2020 04/21 09:12
那個不能修改？因為還沒做匯算清繳帶不出數據， 你不是沒有嗎，那這個是沒有數據，第2季度，會自動出來彌補虧損數據，這個你做完匯算清繳會自動取數，這個正常的沒有風險
84785036
2020 04/21 09:21
以前虧損較多，今年應該都彌補不完，一季度交的企業(yè)所得稅就留抵嗎？
maize老師
2020 04/21 09:29
不想交，那可以賬上先做虧損這個，實務中一般是這么處理的，一季度交的企業(yè)所得稅就留抵 是的，不過這樣比較虧，看部分學員反饋這個最后多交稅，匯算清繳申請退稅，部分地區(qū)是會查賬，到時候找出問題補交更多了，實務中一般是賬上先做虧損，
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