00:10:00
問題已解決
2019年匯算職工薪酬這塊，職工薪酬賬載金額比實際發(fā)生額小，差額就是發(fā)放2018年的獎金43.8萬，要怎么調？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，一八年的獎金，你在一八年度已經扣除了是嗎。如果是的話，實際金額要減去這個獎金。
2020 04/21 09:49
84785042 
2020 04/21 09:52
在2018年12月份已經計提過的，2019年1月發(fā)放，所以現(xiàn)在出現(xiàn)實際發(fā)生額大于賬載金額了
郭老師 
2020 04/21 09:54
你好，實際金額減去這筆獎金。
84785042
2020 04/21 09:57
老師能解釋下為啥呀？
郭老師
2020 04/21 10:01
18年你都抵扣了，你在填寫實際金額，今年在抵扣一次嗎
84785042
2020 04/21 10:07
可否這么理解，實際發(fā)生額應是屬于2019年的職工薪酬實實在在發(fā)生數，而這筆獎金是對2018年發(fā)生的薪酬的一筆發(fā)放，且在2018年12月已經計提，所以不算在2019年度實際發(fā)生數，看看我理解是否正確？
郭老師
2020 04/21 10:08
你好，可以這么理解的。
84785042
2020 04/21 10:21
郭老師
2020 04/21 10:24
選擇第二種填寫方法。
84785042
2020 04/21 10:39
還有個想請教下，老師，2019年度，公司的車輛轉入個人名義，有損失計入營業(yè)外支出，這需要填資產損失稅前扣除及納稅調整明細表嗎
郭老師
2020 04/21 10:49
你好
需要填寫的
84785042
2020 04/21 11:36
84785042
2020 04/21 11:36
老師，看下填列是否正確
郭老師
2020 04/21 11:40
資產的計稅基礎，你這個是怎么算的？
84785042
2020 04/21 11:44
我就是對這個資產計稅基礎有疑問，問老師是否資產計稅基礎錯了？向老師請教
郭老師
2020 04/21 11:50
第四列填寫的是原值減去累計折舊的。
84785042
2020 04/21 11:56
那請老師幫我填列下這張表格完整的金額！1-5序號分別填列數據
郭老師
2020 04/21 12:01
第一個看上面分錄營業(yè)外支出的
第二個累計折舊金額
第五個原值-累計折舊
84785042
2020 04/21 12:52
第2個是不是說錯了，怎么是累計折舊金額，上面是資產處置收入？
郭老師
2020 04/21 12:57
第二個填寫處置收入
不是報廢的？
閱讀 777
描述你的問題，直接向老師提問
949
意見反饋
