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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
11月份工資沒(méi)有計(jì)提，12月份直接做的分錄，發(fā)放11月份工資 借 管理費(fèi)用 工資 貸 銀行存款。12月份也沒(méi)有計(jì)提工資，直接在12月份做的發(fā)放11月份工資 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款。從來(lái)沒(méi)有計(jì)提過(guò)工資，在下月直接做的上月工資用費(fèi)用發(fā)出去了，老師，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬。
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2020年用以前年度損益 把該計(jì)提的部分計(jì)提上
借：以前年度損益調(diào)整
貸；應(yīng)付工資
2020 04/21 23:21
84785028 
2020 04/21 23:25
老師，那這樣子應(yīng)付工資不就一直有之前那部分未計(jì)提工資掛在賬上了嗎
蘑菇小姐姐 
2020 04/22 00:10
不好意思，老師沒(méi)看清，你之前做的分錄是不規(guī)范的但是沒(méi)實(shí)質(zhì)性影響。
如果前面這樣做了，先不需要調(diào)整了，
以后，按正規(guī)先計(jì)提再發(fā)放吧。
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