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問題已解決
老師好，我們銷售的貨物，在2018年已經(jīng)繳稅了，是稅率為16，但是確認收入為2019年，稅率為13，開票也在2019年，應該做什么操作呢？
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紅沖你的無票收入，然后做開發(fā)票的。
沖16%的也是在13%里面填寫。
2020 04/22 10:57
84785037 
2020 04/22 10:59
但是是2018年的嗎？可以在2019年紅沖嗎？
郭老師 
2020 04/22 11:02
你好，可以紅沖的。
84785037
2020 04/22 11:09
就沖同數(shù)量的稅額就可以嗎？因為有稅率之間的差距呀？
郭老師
2020 04/22 11:11
不含稅銷售額是一樣的，你重新開發(fā)票，只不過是稅率改變了。
84785037
2020 04/22 11:12
就是沖不含稅的銷售額是嗎？再開也是開不含稅的銷售額是吧？
郭老師
2020 04/22 11:22
之前開100，16
現(xiàn)在開100，13
按上面的沖就是了
84785037
2020 04/22 11:24
但是你說都再13里面填？那么金額就對不上了呀？再說好像稅務局可能會不同意吧？
郭老師
2020 04/22 11:31
你問你稅務局
我這邊現(xiàn)在都不讓開16的
84785037
2020 04/22 12:08
那我要是之前開過票，現(xiàn)在確認收入，怎么從稅務上和賬上進行處理呢？
郭老師
2020 04/22 12:09
借應收賬款負數(shù)，貸以前年度損益調(diào)整負數(shù)應交稅費負數(shù)，
借應收賬款貸以前年度損益調(diào)整應交稅費。
84785037
2020 04/22 12:11
那稅務上怎么處理呢？
郭老師
2020 04/22 12:14
增值稅多繳了申請退稅或者抵扣你這個月正數(shù)收入
收入沒有變化的
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