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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，我公司的賬務(wù)有一筆預(yù)收賬款，對(duì)方現(xiàn)在注銷(xiāo)了不要發(fā)票，我的賬如何沖平呀，分錄怎么出。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
借：預(yù)收賬款
貸：營(yíng)業(yè)外收入
2020 04/22 11:23
84784957 
2020 04/22 12:00
需要把稅報(bào)掉嗎
bamboo老師 
2020 04/22 12:05
請(qǐng)問(wèn)提供了貨物或者勞務(wù)么
84784957
2020 04/22 12:07
提供了
bamboo老師
2020 04/22 12:08
借：預(yù)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
要申報(bào)
84784957
2020 04/22 17:11
老師是小規(guī)模納稅人哦，我們是物流公司
84784957
2020 04/22 17:11
分錄應(yīng)該不對(duì)吧
bamboo老師
2020 04/22 17:16
借：預(yù)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：勞務(wù)成本等
84784957
2020 04/22 21:58
你好，老師，為什么要放在勞務(wù)成本里面，他家又沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給我？
bamboo老師
2020 04/22 22:00
您提供物流服務(wù)的時(shí)候 發(fā)生的成本計(jì)入的什么會(huì)計(jì)科目？
84784957
2020 04/22 22:04
我?guī)退\(yùn)輸貨物，她付款給我，但是沒(méi)有發(fā)票，我放在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒(méi)有發(fā)票咋個(gè)整？估計(jì)還是會(huì)叫交企業(yè)所得稅
bamboo老師
2020 04/22 22:06
您運(yùn)輸貨物的時(shí)候沒(méi)有車(chē)輛加油費(fèi)發(fā)票 人工工資么
84784957
2020 04/22 22:07
有呢，但是這家沒(méi)有發(fā)票，我就不干進(jìn)成本
bamboo老師
2020 04/23 05:55
那您可以進(jìn)成本 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
84784957
2020 04/23 06:56
明白老師
bamboo老師
2020 04/23 07:08
嗯嗯 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
84784957
2020 04/23 07:12
你是我見(jiàn)過(guò)最優(yōu)秀的老師，分享的特別細(xì)致，讓我清清楚楚的。
bamboo老師
2020 04/23 07:21
謝謝您的肯定 祝您工作順利 生活愉快
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