問(wèn)題已解決

老師，計(jì)提工資了，但是沒(méi)有發(fā)放，我可以寫(xiě)一筆 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-某某 后面用轉(zhuǎn)給他的錢來(lái)沖，可以不？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/22 17:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，計(jì)提了沒(méi)有發(fā)放是這樣做分錄才是的 借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬
2020 04/22 17:21
84785028
2020 04/22 17:22
對(duì)，然后我寫(xiě)一筆發(fā)放工資，掛到個(gè)人的其他應(yīng)付款上，用后面給他轉(zhuǎn)的錢來(lái)沖可以不。
鄒老師
2020 04/22 17:28
你好，如果是個(gè)人墊付了工資，今后是可以轉(zhuǎn)賬給對(duì)方?jīng)_銷其他應(yīng)付款掛賬的
84785028
2020 04/22 17:31
不是，應(yīng)該是發(fā)給李明的，但是還沒(méi)有發(fā)，我能不能寫(xiě)個(gè)分錄，借:應(yīng)付職工薪酬，貸:其他應(yīng)付款-李明， 因?yàn)楹竺娼o他轉(zhuǎn)錢了，這樣做合理不。
鄒老師
2020 04/22 17:32
你好，不需要，沒(méi)有發(fā)放就在應(yīng)付職工薪酬期末余額掛賬就是了，而不需要從應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款核算的
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