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實(shí)務(wù)
問題已解決
科目余額表中,其他應(yīng)付款與下級科目合計(jì)額不相等,無法結(jié)賬,怎么調(diào)整
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其他應(yīng)付款的養(yǎng)老,醫(yī)療,失業(yè)以及公積金,屬于負(fù)債,科目余額一般在貸方,你做的怎么在借方呢,應(yīng)換成其他應(yīng)收款。
2020 04/22 22:23
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2020 04/22 22:24
我們是本月交上個(gè)月的社保公積金
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咪老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/22 22:46
可做在其他應(yīng)收款的借方做負(fù)數(shù)。這樣不會出現(xiàn)負(fù)債出現(xiàn)借方金額。
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2020 04/22 22:47
這是19年12月份的,現(xiàn)在無法結(jié)賬,怎么調(diào)整才能結(jié)賬?
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咪老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/23 09:58
做紅字沖銷,在做一筆新的分錄就行了。
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2020 04/23 11:03
從九月份開始就錯(cuò)了,昨天剛發(fā)現(xiàn),怎么處理?
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咪老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/23 11:16
一筆沖銷,摘要寫清楚。調(diào)賬一般需要財(cái)務(wù)經(jīng)理的審批。
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