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老師公司支付了一筆廣告費正好一年的19萬 那我支付這筆分錄怎么做 后面攤銷怎么做

84785031| 提問時間：2020 04/23 10:15
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好 借預(yù)付賬款 貸銀行存款。 按月分?jǐn)? 借管理費用或者銷售費用-廣告費 貸預(yù)付賬款
2020 04/23 10:15
84785031
2020 04/23 10:26
嗯嗯我也這么想的我這老師之前做的我都沒看懂
meizi老師
2020 04/23 10:29
你好 之前是有做待攤費用 。 用的這個科目 。待攤費用取消了 所以現(xiàn)在一年內(nèi)的支出 可以走預(yù)付賬款或者其他應(yīng)付款來分?jǐn)偟?/div>
84785031
2020 04/23 10:33
老師比如廣告費100800那么支付時候借預(yù)付賬款100800 貸銀行存款100800 收到發(fā)票后金額怎么做怎么攤有點暈
meizi老師
2020 04/23 10:37
你好 按你們廣告服務(wù)的期間 。比如1年的服務(wù) 那么就是100800除以12個月來分?jǐn)?每月
84785031
2020 04/23 10:39
這個我知道那怎么做分錄收到發(fā)票后又怎么分?jǐn)偡咒?/div>
meizi老師
2020 04/23 10:44
你好 借管理費用或者銷售費用-廣告費 貸預(yù)付賬款 這個就是分?jǐn)偡咒浀?/div>
84785031
2020 04/23 10:58
我的意思是收到發(fā)票后進項填寫后另外兩個科目金額填怎么填寫
meizi老師
2020 04/23 11:00
你好 你們這個發(fā)票是專票 是嗎 你是先支付 后收到專票 嗎
84785031
2020 04/23 11:06
對的 比如我12月支付19萬 1月收到進項發(fā)票 然后金額怎么結(jié)合分錄
meizi老師
2020 04/23 11:12
你好 那你做 12月 借預(yù)付賬款貸銀行存款 1月收到專票 借管理費用-或者銷售費用 -廣告費 進項稅 （這個金額就是你專票的稅費 ）貸預(yù)付賬款
84785031
2020 04/23 11:17
嗯這個我會 就是做好進項這筆分錄 后面我要再攤銷的分錄和金額不知道怎么對應(yīng)填寫 麻煩老師寫分錄和金額一起比如金額100800進項11596那這個數(shù)據(jù)幫我做個完整的吧謝謝
meizi老師
2020 04/23 11:26
你好 12月 借預(yù)付賬款100800貸銀行存款 100800 1月收到專票 借管理費用-或者銷售費用 -廣告費 7433.67進項稅11596 貸預(yù)付賬款19029.67 以后每個月就是 借管理費用-或者銷售費用 -廣告費 7433.67貸預(yù)付賬款7433.67
84785031
2020 04/23 11:31
終于明白了謝謝
meizi老師
2020 04/23 11:35
沒事的 希望能幫到你 滿意請給予評價 記得最后一個月的時候 由于有小數(shù)點 最后一個月的分?jǐn)偨痤~ 會小于7433.67
84785031
2020 04/23 12:06
嗯嗯好的 謝謝樂老師
meizi老師
2020 04/23 12:14
沒事的哈 滿意請給予評價
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