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問(wèn)題已解決
未達(dá)起征點(diǎn)小規(guī)模納稅人，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 是公司的，等到申報(bào)年度企業(yè)所得稅，營(yíng)業(yè)外收入要填那個(gè)附表，附表中哪一行
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你好，計(jì)入一般企業(yè)收入明細(xì)表的營(yíng)業(yè)外收入——其他欄次
2020 04/27 14:16
84784952 
2020 04/27 14:18
好的，那逾期繳納稅款的滯納金，平常記營(yíng)業(yè)外支出-滯納金。等到申報(bào)年度企業(yè)所得稅要填那個(gè)附表，哪一行
鄒老師 
2020 04/27 14:19
你好，需要計(jì)入一般企業(yè)成本支出明細(xì)表的營(yíng)業(yè)外支出——其他欄次，同時(shí)在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的扣除類——滯納金欄次填寫調(diào)增
84784952
2020 04/27 14:22
但是填營(yíng)業(yè)外支出滯納金填其他顯示要填附表
但是這個(gè)資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表里面還沒(méi)一項(xiàng)是屬于滯納金的
84784952
2020 04/27 14:23
營(yíng)業(yè)外支出滯納金不屬于罰沒(méi)支出嗎
鄒老師
2020 04/27 14:28
你好，營(yíng)業(yè)外支出滯納金不屬于罰沒(méi)支出的
營(yíng)業(yè)外支出——滯納金不是在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫的
而是在 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的扣除類——滯納金欄次填寫調(diào)增
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