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老師，18年是虧損，匯算清繳我這個(gè)表怎么填寫
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您好，虧損數(shù)填列到2018年對應(yīng)欄次，粘貼不了截圖
2020 04/27 16:08
84784951 
2020 04/27 16:08
具體填寫哪個(gè)數(shù)呢？
慧老師 
2020 04/27 16:10
前兩個(gè)數(shù)按照2018年虧損填寫負(fù)數(shù)，后面一個(gè)根據(jù)可以彌補(bǔ)多少填正數(shù)
84784951
2020 04/27 16:11
老師，是看凈利潤還是利潤總額呢
慧老師
2020 04/27 16:13
應(yīng)該看上年申報(bào)表里面的應(yīng)納稅所得額
84784951
2020 04/27 16:17
看上年度匯算清繳申報(bào)表里面的嗎
慧老師
2020 04/27 16:24
是的，要看上年度，不是看賬面的數(shù)據(jù)
84784951
2020 04/27 16:25
上年度利潤表是虧損的，但是匯算清繳時(shí)有調(diào)增的，交了企業(yè)所得稅
慧老師
2020 04/27 16:44
那今年填報(bào)的時(shí)候2018年就不應(yīng)該有虧損彌補(bǔ)了
84784951
2020 04/27 17:26
好的，謝謝
慧老師
2020 04/27 17:29
不客氣，方便給個(gè)好評
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