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老師好，我今年3月份到了一家新公司做的是道理清掃保潔這塊的，這個公司之前19年有開支，只有出納做的日記賬，沒有會計做賬，而20年用別的**公司投標中標了，老板要求我從今年1月份開始的，做賬，我按照出納日記賬做賬，但出納1月份做的日記賬支付了19年10月11月12月份的3個月工資和12月份的報銷（19年這些工資都沒有計提），這塊分錄怎么寫，（19年也有項目但和20年的**投標的公司不一樣），怎么做合理正確呢
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您好，你這是內賬還是外賬
2020 04/27 17:24
84784974 
2020 04/27 17:25
內賬
慧老師 
2020 04/27 17:30
按照項目輔助核算，然后補提19年費用
84784974
2020 04/27 17:53
能說具體點嗎，或者這個分錄
慧老師
2020 04/27 18:02
掛項目輔助核算你能明白嗎？工資計提 借：管理費用 貸：應付職工薪酬 發(fā)放：借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
84784974
2020 04/27 21:06
不明白什么輔助核算，在1月份計提，不還是一樣費用增加了
慧老師
2020 04/27 21:14
就是在核算軟件里面掛項目，這樣你就知道這個費用是哪個項目得了，就不會影響你現(xiàn)在這個新項目，保證新項目成本準確
84784974
2020 04/27 21:21
之前那個項目結束了，也沒有做賬，也不用管了，現(xiàn)在只有這個項目，只是之前項目的工資和報銷在1月份支付了，我該怎么寫分錄做賬呢？如果按日記賬做，目前這個項目的成本就會變很高
慧老師
2020 04/27 21:31
如果是內賬，你可以不做了，手工登記一個臺賬就行了
84784974
2020 04/27 22:03
可我手上還有一個日記賬，幾個項目部
慧老師
2020 04/27 22:12
所以我建議你按照項目輔助核算，是哪個項目的費用就進哪個項目，就很清楚了
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