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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
19年多計(jì)提的累計(jì)折舊，分錄怎么做？
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您好，您現(xiàn)在是需要把多計(jì)提的沖減了是嗎，原來(lái)計(jì)提的時(shí)候是計(jì)入什么科目的
2020 04/28 12:37
84784993 
2020 04/28 13:13
因?yàn)?9沒(méi)有此固定資產(chǎn)，空計(jì)提，現(xiàn)在20年要沖減
之前借：制造費(fèi)用-折舊
貸：累計(jì)折舊
沖減分錄怎么做呢？
84784993
2020 04/28 13:15
借累計(jì)折舊，貸方用什么科目呢
文老師 
2020 04/28 13:15
那您制造費(fèi)用都轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本了，而且?guī)齑驿N(xiāo)售了嗎
84784993
2020 04/28 13:23
已結(jié)轉(zhuǎn)成本了，沒(méi)有此固定資產(chǎn)
文老師
2020 04/28 13:33
那您借累計(jì)折舊利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)（或者貸以前年度損益調(diào)整，然后再借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)）
84784993
2020 04/28 13:36
借：累計(jì)折舊，
貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
這個(gè)分錄對(duì)嗎
84784993
2020 04/28 13:37
借：累計(jì)折舊
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
文老師
2020 04/28 13:37
您好，是的，可以這樣做的
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