問(wèn)題已解決

銷售方跨年紅沖專票 購(gòu)買(mǎi)方已抵扣如何做賬務(wù)處理

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/28 14:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸以前年度損益調(diào)整，負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2020 04/28 14:09
84785045
2020 04/28 14:21
不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2020 04/28 14:24
購(gòu)買(mǎi)方借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出剛才的是銷售方的分錄。
84785045
2020 04/28 14:35
不走以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目是嗎?
郭老師
2020 04/28 14:37
你結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？
84785045
2020 04/28 14:41
沒(méi)有 因?yàn)檫@筆當(dāng)時(shí)是借方掛費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng) 貸方掛銀行存款
郭老師
2020 04/28 14:44
借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配
84785045
2020 04/28 14:51
當(dāng)時(shí)是直接進(jìn)費(fèi)用支付的 沒(méi)有掛往來(lái) 現(xiàn)在借方能掛應(yīng)付賬款嗎？
郭老師
2020 04/28 14:53
對(duì)方給你錢(qián)了嗎？如果對(duì)方給你錢(qián)了，借銀行存款貸應(yīng)付賬款。
84785045
2020 04/28 15:02
謝謝老師
郭老師
2020 04/28 15:08
不用客氣的。
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