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問題已解決
老師，請問我一月開普票一萬，在四月的時候，因為業(yè)務合作中止，客戶把票退回給我，要求我退款，那這個票我是直接作廢還是什么？
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你好，直接開具負數(shù)發(fā)票沖紅。不能直接作廢。紙質發(fā)票和電子發(fā)票要一致。
2020 04/28 15:52
84784988 
2020 04/28 15:54
那客戶把票退回了，我自己直接開負數(shù)發(fā)票嗎？ 還是讓客戶開給我
黎老師 
2020 04/28 15:59
你好，客戶要發(fā)票退還給你，，你要根據(jù)退回來的發(fā)票的發(fā)票號碼和發(fā)票代碼開紅字發(fā)票。
84784988
2020 04/28 16:01
哦哦 好的 謝謝老師
黎老師
2020 04/28 16:04
你好，滿意請給五星好評，謝謝。
84784988
2020 04/28 16:12
老師 開具紅字發(fā)票和平常開的一樣那樣開嗎
黎老師
2020 04/28 19:01
你好，打開發(fā)票開具頁面，上方有個紅字按鈕，點擊。輸入發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，確認，數(shù)字會自帶出來。
84784988
2020 04/29 09:59
那我直接打印出來就可以了是吧？ 那我報稅什么的還是和正數(shù)一樣的報稅是吧？ 那之前的那張正數(shù)票，我做賬怎么處理呢？
黎老師
2020 04/29 10:04
你好，填好了，打印出來就行了，不需要再報稅了，一張是正數(shù)發(fā)票，一張是負數(shù)發(fā)票，金額是為0都相抵了。賬務處理，沖紅之前的會計分錄，再做一份相同的會計分錄就可以了。
84784988
2020 04/29 10:08
那這張回來的正數(shù)票和我開好的負數(shù)票一起貼在憑證后面就行是吧
黎老師
2020 04/29 10:12
你好，是的，憑證需要附件做支撐。
84784988
2020 04/29 10:13
那票蓋章還是要的吧 也不用再寄給對方公司了是吧
黎老師
2020 04/29 10:17
你好，要蓋章，要給對方郵寄紅字發(fā)票一份，對方也要根據(jù)你開具出來的紅字發(fā)票沖賬。
84784988
2020 04/29 10:19
對方不是沒有用我開的票 抵扣嗎
黎老師
2020 04/29 10:22
你好，不管是普票還是專票，屬于公司的業(yè)務發(fā)票都要入賬。
84784988
2020 04/29 10:29
那對方把正數(shù)票退給我了 我開了負數(shù)發(fā)票還是要給對方公司是吧？
黎老師
2020 04/29 10:37
你好，如果對方把發(fā)票退給你了，那就不需要給對方紅字發(fā)票。
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