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像現(xiàn)在公司員工拿19年的車票現(xiàn)在還能計算抵扣進項作費用處理嗎
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這個進項稅額可以抵扣不過這個費用不能抵扣企業(yè)所得稅，你匯算清繳做嗎？沒有金額不大，做以前年度損益調(diào)整之后納稅調(diào)減吧，納稅調(diào)整表 扣除下面其他
2020 04/30 10:43
84784948 
2020 04/30 10:52
意思是說這費用金額不大，在匯算清繳前可以調(diào)賬用以前年度損益調(diào)整就可以抵所得稅了嗎？
maize老師 
2020 04/30 10:57
這個做2020年，不做2019年上面可以直接簡化去調(diào)納稅調(diào)整表，這個正規(guī)是反結(jié)賬做19年12月賬上才是正規(guī)的，你不想話，那直接納稅調(diào)減下面調(diào)
maize老師
2020 04/30 10:59
正規(guī)處理話，那這個原則是需要更正4季度申報，有的稅局管的不嚴，季報和年報可以不一樣，那就可以不更正這個，
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