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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，咨詢一下我想計(jì)提壞賬準(zhǔn)備需不需要到稅務(wù)局備案呢，我按什么計(jì)提，怎么計(jì)提，每個(gè)月計(jì)提可以嗎
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你好，不需要，壞賬年末需要納稅調(diào)整的，不影響應(yīng)交所得稅。一般按應(yīng)收的比例，按年計(jì)提
2020 05/05 13:54
84785019 
2020 05/05 13:56
就是不會(huì)在所得稅前扣除，匯算的時(shí)候調(diào)整回來，是這樣嗎
小云老師 
2020 05/05 13:58
是的，匯算的時(shí)候調(diào)整回來
84785019
2020 05/05 13:59
老師就是，我發(fā)現(xiàn)我之前認(rèn)證的發(fā)票里，有招待費(fèi)的發(fā)票給認(rèn)證了，我應(yīng)該怎么處理
小云老師
2020 05/05 14:07
可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785019
2020 05/05 14:09
轉(zhuǎn)出的話，在增值稅申報(bào)表上是需要填報(bào)的吧，會(huì)有什么影響嗎，需要備案嗎，之前有會(huì)計(jì)就是做轉(zhuǎn)出，稅務(wù)局有來查賬
小云老師
2020 05/05 14:11
是要填報(bào)，不用備案，查賬就查按規(guī)定做就行了
84785019
2020 05/05 14:12
好的，謝謝
小云老師
2020 05/05 14:13
不客氣，滿意請五星好評，謝謝
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