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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司去年負(fù)債表和利潤(rùn)表不平差一分錢(qián)（未分配利潤(rùn)），而且財(cái)務(wù)費(fèi)用也差一分錢(qián)。這樣我現(xiàn)在需要怎么做賬務(wù)處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你的意思是資產(chǎn)負(fù)債表的年末未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表里的年年未分配利潤(rùn)差一分錢(qián)么？
2020 05/06 15:29
84784967 
2020 05/06 15:32
是的
李雪婷老師 
2020 05/06 15:55
同學(xué)你好，
在同時(shí)影響利潤(rùn)和往來(lái)的憑證上加（或減）一分錢(qián)，就平了
我覺(jué)得你這個(gè)問(wèn)題更像是軟件取數(shù)的小數(shù)保留差異，如果經(jīng)常出現(xiàn)這樣子的現(xiàn)象，可以聯(lián)系一下軟件維護(hù)人員，改一下報(bào)表的取數(shù)公式
還有你的財(cái)務(wù)費(fèi)用和什么比差一分錢(qián)？銀行存款差這一分么？
84784967
2020 05/06 15:57
我們找了審計(jì)人員，審計(jì)的說(shuō)要放營(yíng)業(yè)外，這樣，我這邊要怎么做賬務(wù)處理呢？
李雪婷老師
2020 05/06 16:56
同學(xué)你好，
審計(jì)讓你們放營(yíng)業(yè)外，是把什么放營(yíng)業(yè)外？
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)不平，應(yīng)該是和資產(chǎn)負(fù)債表上項(xiàng)目有關(guān)系，調(diào)整往來(lái)和營(yíng)業(yè)外，如果是這樣，
借（或）貸：其他應(yīng)收款（或其他應(yīng)付款）
借（或）貸：營(yíng)業(yè)外收入（或營(yíng)業(yè)外支出）
多錢(qián)做營(yíng)業(yè)外收入，少錢(qián)做營(yíng)業(yè)外支出
84784967
2020 05/06 17:08
少一分錢(qián)，這個(gè)錢(qián)是去年報(bào)表的，是不是要走以前年度損益調(diào)整？
李雪婷老師
2020 05/06 17:42
是的
借：以前年度損益調(diào)整—營(yíng)業(yè)外支出
貸：其他應(yīng)付款
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