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問題已解決
老師你好，我在做12月賬務(wù)處理的時候，借方分別做了汽油：10萬，柴油：10萬，兩張憑證。但是在結(jié)轉(zhuǎn)工程施工的時候我多結(jié)轉(zhuǎn)了汽油的10萬，柴油的沒有結(jié)轉(zhuǎn)，今天才發(fā)現(xiàn)的，應(yīng)該在么處理
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沒有關(guān)系，在今年調(diào)一下二級科目就行，注明什么時間，哪張憑證誤出
2020 05/07 15:46
84784983 
2020 05/07 15:47
要怎么調(diào)呢
田老師 
2020 05/07 15:50
借：原材料--汽油10萬 貸原材料--柴油10萬摘要注明什么時間，哪張憑證誤出
84784983
2020 05/07 15:51
憑證沒錯，是結(jié)轉(zhuǎn)的錯，
田老師
2020 05/07 15:54
你的借的是什么.麻煩你寫出業(yè)
84784983
2020 05/07 15:55
我提問題那里寫了，汽油多結(jié)轉(zhuǎn)了10萬，柴油沒結(jié)轉(zhuǎn)，沒看見？
田老師
2020 05/07 16:00
你的憑證是怎么出的，結(jié)轉(zhuǎn)不出憑證嗎？
84784983
2020 05/07 16:00
手動結(jié)轉(zhuǎn)工程施工的時候錯的
田老師
2020 05/07 16:02
手動結(jié)轉(zhuǎn)工程施工不出憑證，那你是在哪里結(jié)轉(zhuǎn)的？
84784983
2020 05/07 16:10
轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本呀
田老師
2020 05/07 16:17
不就是 借主營業(yè)務(wù)成 貸：原材料--汽油10萬 貸：原材料--汽油10萬
現(xiàn)在叫你做 借：原材料--汽油10萬 貸原材料--柴油10萬 不對嗎?
你也可以做貸 原材料--汽油10萬（紅字） 貸原材料--柴油10萬
田老師
2020 05/07 16:39
你想想看看是不是這么處理
84784983
2020 05/07 16:46
老師我看了你寫的之后我的理解是這樣的：借：主營業(yè)務(wù)成本10萬，借：汽油10萬 貸：主營業(yè)務(wù)成本10萬，貸柴油10萬
田老師
2020 05/07 16:48
本來應(yīng)該是這樣呀，你原來也是這樣做的嗎？
84784983
2020 05/07 16:57
田老師
2020 05/07 17:00
借：主營業(yè)務(wù)成本10萬，借：汽油10萬 貸：主營業(yè)務(wù)成本10萬，貸柴油10萬
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